双柏县农业农村局2020年度部门决算

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双柏县农业农村局2020年度部门决算

目录

第一部分 双柏县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同部门组织实施。承担农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、农田综合整治、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、承担乡镇企业发展、协调解决乡镇企业发展中的重大问题。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

1、农业生产稳步发展。一是农业农村经济平稳发展。2020年，预计实现农林牧渔业总产值270697万元，可比价增长7.7%（下同），其中：农业产品产值108367万元，增长5.2%；林业产品产值32208万元，增长7.4%；畜牧业产品产值116000万元，增长10.7%；渔业产品产值2200万元，增长9.7%；农林牧渔专业及辅助性活动产值11922万元，增长6.4%。二是粮食生产基础地位得到巩固。全县粮食种植面积37.12万亩（其中：大春18.6万亩、小春13.42万亩、晚秋5.1万亩），比上年增长11.1%，实现粮食产量11.22万吨，比上年增8.2%。三是山地牧业势头强劲。全县共建成畜禽规模养殖场（户）1738个（其中：生猪50个、肉牛47个、肉羊1610个、家禽31个），2020预计出栏生猪26.5万头、肉牛2.2万头、肉羊11.5万只、家禽70.2万羽，肉类总产量达2.96万吨。四是特色产业有新发展。全年共种植蔬菜15.23万亩，蔬菜产量23.4万吨；特色水果3.39万亩；有茶园面积1.51万亩（其中采摘面积1.45万亩）茶叶产量455.7吨，同比增长5.7%，产值4150.1万元，同比增长15%；有投产桑园886亩，蚕茧产量40.2吨，实现产值143.2万元；共种植魔芋2.2万亩、甘蔗种植2.2万亩、油菜等其它种植0.98万亩，全县种植结构不断优化，粮经产业稳中有增。五是水产养殖开启新篇章。新建高原生态虾蟹养殖基地4个，建成“高原鲈鱼孵化保种基地”1个；稻田养鱼面积28000亩，池塘、水库水产养殖面积9600亩，全年实现水产品总产量1434吨，渔业经济总产值2100万元，现代渔业产业发展开启新的篇章。

2、农业农村改革加速推进。全县以实施“六个一”为抓手，全力推进乡村振兴战略实施。积极推进全县农村“三变”改革，全县共建成18个农村土地经营权入股发展农业产业化经营试点，涉及经营主体18家，入股农户2057户，入股土地面积5278.29亩，预计入股农户户均增收1000元，与2019年相比增幅达5%以上。加强农村集体资产财务监督管理，开展村社区干部任期和离任经济责任审计，全县审计85个行政村，1547个村民小组，审计资金8089.1万元，审计村组干部1845人。完成“两区”划定扫尾工作，共划定面积14.73万亩，其中：粮食生产功能区14.19万亩、重要农产品生产保护区0.54万亩。农业综合行政执法改革深入推进。完成印发机构设置方案、法人任命、锁定编制、法人登记，落实了办公地点、配备办公设施等工作。

3、产业扶贫及强农惠农政策落到实处。一是产业扶贫。全县共有331个新型经营主体（其中专业合作社104个、企业65家、种养殖大户159户）与建档立卡贫困户建立了长效利益联结机制。全县5998户建档立卡贫困户21284人直接或间接通过发展产业实现增收，占全县建档立卡贫困户的86.7%、贫困人口的87.3%。通过发展产业实现收入14536.97万元，实现巩固脱贫攻坚成果乡村振兴战略有效衔接。二是强化强农惠农富农政策落实。年内完成畜牧业保险（猪保险）参保8700户50016头（其中：能繁母猪15418头，育肥猪34598头），为畜牧业健康发展和稳产保供提供了保障；2.4万户种植户参加种植业保险投保，面积达14万亩（其中：水稻1.2万亩、玉米12.2万亩、小麦0.6万亩）。全年共兑付耕地地力保护补贴1992万元、草原生态补贴奖励834.38万元、农机购机补贴217万元。

4、农业产业规划和基地建设有序推进。按照县委、县人民政府的“一园区五片区”产业园规划建设发展思路，融合中央、省、州产业园发展政策，以打造双柏县现代农业园区、绿汁江流域5万亩一二三产融合发展示范区、马龙河流域3万亩热作和水产养殖示范区、爱尼山10万亩道地药材种植园区、大麦桂片区现代农业科技试验示范区、白竹山万亩优质茶园种植加工园区的“一园区五片区”为抓手的产业发展格局，建设大基地、建设大集群、培育大品牌，促进全县农业产业聚集和融合发展，实现乡村振兴战略的引领，打造高起点、高标准的乡村振兴示范园，培育农业农村经济发展新动能。县委十三届十次全会通过了双柏县“一园区五片区”现代农业园区的决定，围绕“现代农业龙头、乡村振兴示范”的目标定位，攥指为拳、集中发力、打造示范，现代农业产业园区全部规划建设和有序推进，将有力促进一二三产业融合发展和提升高原特色现代农业发展的聚集度。

5、农业基础设施短板进一步补齐。2020年中央和省州下达农业资金8868万元，促进了全县农业基础改善和惠民政策落实；完成农业领域固定资产投资39.94亿元，完成州下达任务33.42亿元的119.5%，完成第六团招商引资4.12亿元，完成年度任务的103%。组织实施总投资1444万元的高标准农田建设项目已正式开工，项目建设面积为1.92万亩（其中建设高标准农田1.4万亩，发展高效节水灌溉0.52万亩），投资214万元的畜禽粪污资源化利用项目已顺利通过县级验收。

6、新型经营主体培育规模不断壮大。目前全县共培育农业龙头企业84家（其中：省级8家、州级39家、县级37家），创办各类合作社515家（其中：省级示范社4家、州级17家、县级33家），创办种类家庭农场110家（其中：省级示范家庭农场1家、州8家、县101家）。全县州级以上重点农业龙头企业预计实现销售收入16.02亿元，较上年增长12%；农产品加工产值预计实现42.5亿元，较上年增长8%。全县休闲农业营业收入预计达1588万元，较上年增长10%。2020年共培育创建国家级“一村一品”示范村1个、州级“一村一品”示范村6个，以中药材为主的“一县一业”创建进入全省前列。

7、打造“绿色食品牌”成效显著。一是大力推进绿色兴农。全县打造一流“绿色食品牌”取得突破性进展，开展“双柏黑山羊”、“大庄蚕豆”农产品地理标志登记申报工作，目前2个农产品地理标志登记人资格及产地地域范围通过县省级农业信息网站审查公示；按照“八有三档”要求申报认定绿色食品产业基地78家87个。全年新增“三品一标”认证42个（绿色食品19个、有机食品23个），完成下达任务11个的381.8%，累计达100个。开展绿色食品标志规范使用行动，对14家绿色生产企业及基地进行统一挂牌，取得地理标志证明商标1个（双柏茶）。深入开展“森态双柏”区域公共品牌设计策划及推进盒马鲜生合作项目；推荐上报“白竹山”牌云雾茶、阳光玫瑰葡萄参加2020年云南省“10大名品”评选活动，推荐原生佛手、滇中黄牛等5个农产品参加2020年楚雄州“10优农产品”评选活动；2020年7月，双柏县被评为云南省特色农产品优势区，双柏县的阳光玫瑰葡萄、双柏茯苓、密架山猪荣获2019年全州“10优农产品”品牌称号；组织评选双柏县绿色食品“5优农产品”、“5强企业”各5个（家）进行表彰；积极推进双柏县试行食用农产品合格证制度，共开具农产品合格证478份。二是大力推进质量兴农。坚持每天开展蔬菜（水果）农残例行检测，共检测蔬菜水果样品4285份，占州下达任务3000的142.83%，合格率达99.60％，开展瘦肉精抽样快检825份，检测全部呈阴性。对15家茶企生产基地的38份“白竹山茶”地标产品及春茶鲜叶样品抽检，样品监测合格率达100%；配合部、省、州农业农村主管部门开展农产品质量安全暨农资打假飞行检查、附带食用农产品合格证监督抽查2次，共抽检蔬菜、水果、蛋禽农产品14个，样品定量分析监测合格率为92.9%，组织妥甸、大庄等5个乡镇开展蛋禽养殖专项检查14家次，立案查处使用禁用兽药案1件，圆满完成飞行检查反馈问题的整改落实；完成县级农产品质量安全监督抽检162批次，抽检样品合格率达100%；组织开展2020年农兽药整治百日行动、春耕备耕农资打假“春雷”行动、农产品质量安全专项整治“利剑1号、2号、3号”行动三大专项整治工作；建立农资生产经营主体监管名录512家，落实监管对象告知承诺或保证书制度,加快社会信用体系建设，全面落实各生产经营主体的质量安全主体责任。开展农产品质量安全媒体宣传46次，发放宣传材料7.12万份，指导培训175场次7595人次，通过持续开展日常监管及专项整治行动，有力地保障广大人民群众“舌尖上的安全”。三是农业科技成果得到进一步推广。全县推广测土配方施肥技术20万亩，围绕“精、调、改、替”的技术路径开展“化肥使用量负增长行动”，积极推广水肥一体化技术。实施省级水稻、玉米绿色优质高效示范基地创建2片1050亩，实施构建“田间种稻、水体养殖、虫草渔饵、禽粪肥田、稻渔共生”示范农作体系490亩，发放补助鱼苗3580公斤。开展猪品种杂交改良27284胎，肉牛冻精改良6550胎，推广种植人工牧草16711亩，制作应用全株玉米青贮饲料85811吨；探索观光农业，在大庄社区实施以“鱼米之乡、仙鹤大庄”为主题的彩色水稻种植100亩。全县完成机耕机耙面积15.08万亩，水稻机插秧面积1060亩，机电排灌面积8.6万亩，农用物资运输4009吨（全县农业机械拥有量1.5台套）。加大农业农村技术人才培训，年内开展各类培训27491人次，认定新型职业农民1030人次。

8、农业综合执法监管水平得到提升。深入推进农业农村领域扫黑除恶专项斗争，加大打假治乱和执法监管力度，以抓源头治理和市场整顿为重点，强化农药种子及化肥市场执法检查，共出动执法人员514人（次），对全县308个企业单位和77个市场主体进行检查整顿，共发放宣传资料6000余份，累计检查登记农药类2170个次，抽样送检30个；完成种子类备案981个品种，备案数量137.06吨；共立案查处违法经营农药案件10件（已结案），查获违法农药140.9公斤，没收违法所得4730元，罚款40000元。严把动物检疫质量关。一年来共开展动物产地检疫207426头（只、羽）（其中：生猪105167头、牛6284头、羊7101只、禽类88866羽、其它8头）、屠宰检疫13108头，不断加大畜牧兽医行政执法案件办理力度，共办理畜牧兽医执法案件11件，共罚款44748元。推进河长制工作，对重点水域、重点时段、重点江段、沿江食馆进行重点执法检查；认真开展农机安全生产大检查、大排查、大整治活动，共检验拖拉机、联合收割机1434台，排查农业机械3108台套、驾驶人1759人次，纠正农机非法违规行为32起，进行批评教育92人次，成功申报省“平安农机”示范县。

9、农业防灾减灾工作措施有力。一是及时有力应对新冠肺炎疫情。强化形势研判，第一时间组建“菜篮子”产品稳产保供工作专班，开展重要农产品生产保供调度，帮助农业经营主体解决运输受阻、产销不畅等突出问题，推动恢复农产品产销秩序。精心组织向湖北咸宁市捐赠蔬菜36吨；二是强化免疫防控，筑牢战“疫”防线。开展各类动物免疫440.8万头（只、羽），开展免疫抗体监测4550份；完成动物疫病采样监测11247份；加强非洲猪瘟防堵工作，累计出动人员1.4万人次，排查79749个养殖场户743320头生猪，发放告知书等宣传材料8万余份。设置临时消毒站点1556个，消毒养殖场（户）42558个，消毒圈舍面积598.4万平方米，养殖环境得到进一步净化，有效降低非洲猪瘟等重大动物疫病发生的风险。三是扎实开展农作物病虫草鼠害监测防控。年内主要农作物发生病虫草鼠害104.65万亩次，防治141.68万亩次，挽回粮经作物损失7795吨；设置草地贪夜蛾监测点26个，开展统防统治示范1.5万亩，统防统治与绿色防控融合示范样板450亩，辐射带动全县开展防治11.82万亩次，有效遏制草地贪夜蛾的大面积发生。

10、扎实推进农村人居环境整治。大力推进农村“厕所革命”，全县85个行政村无害化卫生公厕覆盖率达100%。全县户厕改厕基数28367户，目前共建户厕29626座，无害化户厕14802座，卫生户厕覆盖率超100%，无害化卫生户厕覆盖率达52.18%。全面推进以“三清一改一提升”村庄清洁行动，村容村貌加速提升，美丽村庄建设有序推进，成功创建美丽小康庭院10920户（累计21840户）、成功创建美丽村庄14个（其中：省2个、州级5个、县7人）。对照“1档村庄8条标准”，开展村庄清洁行动5414次，发动农民群众投工投劳12.63万人次，清理农村生活垃圾5491余吨、清理村庄污水库塘568个、清理村内沟渠2271公里、村内畜禽养殖粪污等农业生产废弃物2798吨、清理村内淤泥923吨，拆除农村残垣断壁2300余处。完善村规民约，建立人居环境“红黑板”制度，农业面源污染防治、农药化肥减量增效、畜禽养殖场粪污处理和资源化利用工作进一步落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县农业农村局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，双柏县农业农村局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县农业农村局2020年末实有人员编制133人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制119人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员106人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员74人。其中：离休0人，退休74人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表1—9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县农业农村局2020年度收入合计8325.57万元。其中：财政拨款收入6328.84万元，占总收入的76.02%；其他收入1996.72万元，占总收入的23.98%。与上年收入8544.89万元对比减少219.32万元，其中：财政拨款收入6328.84万元比上年3434.84万元增加2894万元，增加84.25%，主要原因是2020年中央统筹整合涉农资金972.94万元在一般公共预算财政拨款中反映。2019年和2020年中央农业资源和生态保护对农牧民实施补助奖励项目资金1668.76万元，都由2020年一般公共预算财政拨款拨付实施。增加中央动物防疫强制免疫补助资金223.56万元。其他收入1996.72万元，比上年5110.05万元，减少3113.32万元，减少60.93%的原因是其他收入资金减少，2020年中央统筹整合涉农资金972.94万元在一般公共预算财政拨款中反映，2020年中央统筹整合涉农资金972.94万元在一般公共预算财政拨款中反映，减少中央统筹整合涉农资金2115万元。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

双柏县农业农村局2020年度支出合计7829.26万元。其中：基本支出2377.78万元，占总支出的30.37%；项目支出5451.49万元，占总支出的69.63%；与上年9646.11万元对比减少1816.85万元,减少18.84%。主要原因是中央统筹整合涉农资金支出减少2115万元。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2377.78万元。与上年2343.04万元对比增加34.74万元,增加1.48%。主要原因是社会保障和就业支出预算增加109.36万元，卫生健康支出预算减少5.65万元，农林水支出预算增加107.22万元，住房保障支出预算减少1.86万元。增加行政、事业人员工资；增加行政、事业人员年终考核优秀奖；增加退休人员统筹外基本养老金。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2272.27万元占基本支出2377.78万元的95.56％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费105.51万元占基本支出2377.78万元的4.44％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5451.49万元。与上年7303.07万元对比减少1851.58万元,减少25.35%。减少的主要原因是：2019年支出中央、省、州统筹整合涉农资金3199.86万元；2020年支出中央、省、州统筹整合涉农资金1219.11万元，比上年减少1980.75万元。具体项目开支及开展工作情况：2020年专项业务工作的经费支出5451.49万元具体项目开支是：中央、省、州统筹整合涉农资金支出1219.11万元；中央农业生产发展农机购置补贴资金217.00万元；向湖北咸宁市捐赠农产品所需补助经费11.80万元；中央农业资源和生态保护对农牧民实施补助奖励资金346.79万元；退耕还草工程补助资金127.54万元；2019年第二批中央农业资源和生态保护专项资金549.32万元；2019年、2020年“农民丰收节”活动补助经费13.13万元；招商引资工作经费5.00万元；“盒马基地县”区域公共品牌创建工作经费33.00万元；项目前期工作经费30.00万元；县委农村工作会议经费3.25万元；农村“厕所革命”工作经费32.00万元；科技增粮、晚秋及冬农开发、农业生产发展专项资金46.13万元；重大动物疫病防控补助经费、非洲猪瘟防控工作经费354.62万元；农产品质量安全监管专项补助资金、农产品“三品一标”认证补助经费131.61万元；农村集体资产产权制度改革专项资金、农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项资金130.47万元；中央农业生产救灾、抗旱补助资金129.10万元；中央耕地地力保护补贴资金1964.96万元；高原特色农业发展资金、农业产业化发展专项补助资金34.22万元；财政专项扶贫、支农资金补助资金72.44万元。通过实施高原特色农业、农产品市场展会推广和开拓、打造“绿色食品牌”、招商引资、农产品质量安全监管、畜禽疫情防控、农田建设、农业防灾减灾、农村人居环境整治、农业综合开发项目等，2020年全县农业生产稳步发展，农业农村改革加速推进，农业产业基地建设有序推进，农业基础设施短板进一步补齐，打造“绿色食品牌”成效显著，农业综合执法监管水平得到提升，农业防灾减灾工作措施有力，农村人居环境整治扎实推进，农业农村经济保持了持续向好、稳中有进的态势。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出5579.21万元，占本年支出合计7829.26万元的71.26%。与上年9646.11万元对比减少1816.85万元,减少18.84%。主要原因是中央统筹整合涉农资金支出减少2115万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出5579.21万元的0.08%。主要用于2017年省级农业生产发展专项资金1.59万元；2017年州级农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项资金0.46万元；2017年工作经费1.37万元；县级安排农业保险工作经费和村委会联络员工作补贴1.12万元。

2.教育（类）支出889.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出5579.21万元的15.95%。主要用于贫困县2020年第四批中央统筹整合涉农资金基础设施建设889.76万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出217万元，占一般公共预算财政拨款总支出5579.21万元的3.89%。主要用于2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金中央农业生产发展农机购置补贴资金217万元。

4.社会保障和就业（类）支出376.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出5579.21万元的6.75%。主要用于单位退休人员工资、管理费及丧葬抚恤费支出179.42万元；单位职工基本养老保险缴费支出188.07万元；单位退休人员及调出人员职业年金缴费支出8.98万元。

5.卫生健康（类）支出187.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出5579.21万元的3.35%。主要用于单位职工及退休人员基本医疗保险缴费支出111.49万元；单位职工公务员医疗保险费缴费63.79万元；县级安排2020年向湖北咸宁市捐赠农产品所需经费11.8万元。

6.节能环保（类）支出1023.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出5579.21万元的18.35%。主要用于2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金中央农业资源及生态保护对农牧民实施补助奖励资金346.79万元；县级安排退耕还草工程资金127.54万元；2019年第二批中央农业资源和生态保护专项资金549.32万元。

7.农林水（类）支出2730.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出5579.21万元的48.94%。主要用于双柏县农业农村局工资福利支出1556.82万元；商品和服务支出111.64万元；对个人和家庭补助13.75万元；对企业的补助7万元；一般行政管理事务117.71万元；科技转化与推广服务25.13万元；病虫害控制336.7万元；农产品质量安全131.61万元；行业业务管理114万元；防灾救灾124.1万元；农业生产发展56.98万元；农村合作经济25.07万元；其他农业支出32.82万元；2019年第二批中央抗旱资金5万元；2019年度第二批州级财政专项扶贫资金69.5万元；2020年州级第八批财政专项扶贫资金0.93万元；2019年度财政支农管理补助资金2万元。

8.住房保障（类）支出149.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出5579.21万元的2.69%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出149.94万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.21万元，支出决算为28.67万元，完成预算的113.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.48万元，完成预算12万元的137.33%；公务接待费支出决算为12.19万元，完成预算13.21万元的92.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算数为一般公共预算财政拨款基本支出，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出，且本单位年初预算额度25.21万元有限，未做项目经费预算，我单位使用项目经费列支3.46万元。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数28.67万元比2019年32.76万元减少4.09万元，下降12.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.41万元，下降12.76%；公务接待费支出决算减少1.68万元，下降12.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机要通信用车划拨双柏县退役军人事务局一辆，减少公务用车运行维护费开支。年初预算减少，节约单位公务接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.48万元，占机关运行经费105.51万元的15.62%；公务接待费支出12.19万元，占机关运行经费105.51万元的11.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为农业农村局机关3辆及事业站所3辆公务用车。主要用于农业畜牧工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年度本单位未购置车辆，未发生公务用车购置支出。

3.公务接待费12.19万元。其中：

国内接待费支出12.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待226批次（其中：外事接待0批次），接待人次1625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业畜牧业务事项发生的公务接待支出、招商引资、县所合作公务接待支出、上级部门检查、学习交流、乡镇、村委会汇报工作等公务接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出，未安排国（境）外公务接待批次及人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县农业农村局2020年机关运行经费支出105.51万元，比上年127.41万元减少21.9万元，减少17.19%,减少的主要原因是培训费减少4.06万元、劳务费减少13.03万元、工会经费减少4.06万元、公务用车运行维护费减少5.24万元、公务接待费减少1.9万元、其他交通费减少1.14万元、办公费增加5.87万元、邮电费增加2.09万元。农业农村局机关运行经费105.51万元主要用于：办公费22.05万元、水费0.36万元、电费1.28万元、邮电费6.33万元、差旅费12.38万元、培训费0.24万元、公务接待费11.93万元、劳务费2.54万元、工会经费17.42万元、车辆运行维护费5.96万元、其他交通费25.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县农业农村局资产总额3137.32万元，其中，流动资产1983.06万元，固定资产972.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程110.07万元，无形资产72.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额3137.32万元比上年2876.39增加260.93万元，其中固定资产增加13.83万元。增加的主要原因是增加办公设备购置33.33万元，主要是农业农村局及各股室站所购置电脑、打印机、农残速测仪、书柜、办公桌椅、高空测报灯、清洗机、高拍仪、综合执法箱、生物安全箱、冰箱、冰柜、料理机。减少公务用车19.5万元，主要是双柏县农业农村局机要通信用车划拨给双柏县退役军人事务局公务用车一辆19.5万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
合计	1	3137.32	1983.06	972.02	311.15	137.88			522.99			110.07	72.17
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值“

三、政府采购支出情况

2020年度，双柏县农业农村局政府采购支出总额29.04万元，其中：政府采购货物支出29.04万元；授予中小企业合同金额29.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

双柏县农业农村局绩效自评情况详见附表（附表10—12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

双柏县农业农村局2020年度部门决算中不涉及专用名词。

监督索引号53232200432601111